Avis de Recrutement de dix neuf (19) Agents District/Field Officers

L’établissement de la liste de référence
- Recevoir les listes de référence du gestionnaire de District
- Vérifier la concordance des listes physiques et électroniques entre elles et avec les listes reçues des formations sanitaires
- Transmettre aux SMC Programme manager un email de confirmation de la concordance ou des divergences notées dans les listes en les identifiant,
- Faire copie de l’email au gestionnaire
- Initier avec le gestionnaire une séance de travail sur les irrégularités constatées
- Faire suivre les courriers au secrétariat du MC
- Recevoir le rapport de vérification du SMC Project Manager
- Initier une séance de travail avec le gestionnaire du district
- Contacter la finance pour la vérification progressive des corrections de numéro par rapport au rapport de change
- Lever avec le gestionnaire les incohérences notées par Orange
- Recevoir du gestionnaire l’intégralité de la nouvelle liste de référence validée par le gestionnaire et le MCD
- Transmet au SMC Project Manager la liste finale à jour avec un nouveau BE ou une lettre de transmission.

L’établissement de la liste de paiement
- Recevoir le rapport de vérification du SMC Project Manager
- Initier des séances de travail avec le gestionnaire de district
- Contacter la finance pour la vérification progressive des corrections de numéro par rapport au rapport Orange
- Lever avec le gestionnaire les incohérences notées par Orange
- Recevoir du gestionnaire l’intégralité de la nouvelle liste de référence validée par le gestionnaire et le MCD
- Transmet au SMC Project Manager la liste finale à jour avec un nouveau BE ou une lettre de transmission.
- Recevoir la copie de la liste de présence signée par les participants et validée par le gestionnaire et le MCD
- Vérifier que tous les participants ont bien signé la liste
- Vérifier la conformité avec la version électronique Excel et la liste physique
- Vérifier la conformité des ordres de mission à la liste de présence
- Partager le fichier électronique au SMC Project Manager

NB : les versions physiques de ordres de mission+ les listes de présence seront transmises par les gestionnaires des Districts lors de la justification des avances.
- Recevoir le rapport de paiement de son n+1
- Entrer en contact avec le gestionnaire pour le suivi des requêtes de non réception de paiement
- Faire la liste des participants n’ayant pas reçus de paiement, vérifier sur place les numéros
- Transférer la liste au manager SMC et à la Finance
Pour les superviseurs CSPS
- Recevoir la copie de la liste de présence signée par le superviseur CSPS
- Vérifier que tous les participants ont bien signé la liste
- Vérifier la conformité de la version électronique Excel de l’état de paiement d’avec la liste physique
- Partager le fichier électronique de l’état de paiement au SMC Project Manager, copie au SFO
Superviseurs régionaux
- Recevoir la liste pour la mission de supervision du partenaire
- Vérifier la liste par rapport à la liste de référence
- Vérifier avec le gestionnaire le profil des agents des agents et le nombre de jours( par rapport au montant des missions déterminées)
- Valider la liste avec le gestionnaire
- Partager la liste avec le SMC programme manager électronique

Pour les plaintes
- Recevoir la liste des plaintes de non-paiement par activité du gestionnaire
- Vérifier que chaque plainte correspond à une activité de MC-BF et que le motif est bien précis
- Suivre les plaintes non liées à l’opérateur et s’assurer de leur traitement au niveau du partenaire (District, DRS, PNLP)
- Suivre les autres motifs liés à l’operateur ou à la technologie sont transférés au SMC programme manager et copie à toute l’équipe de la Fiance.